Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8215068855 |
Číslo faktúry: | FD /0069/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0069_18 |
Zverejnené: | 17.08.2018 |