Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0069/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
Adresa: | Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné 24.7-23.8.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 07.09.2020 |
Dátum úhrady: | 31.08.2020 |
Súbor: | FD_0069_20 |
Zverejnené: | 16.10.2020 |