Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9112 |
Číslo faktúry: | FD /0137/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Firma Beleš |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Oprava sociál. zariadení |
Fakturovaná suma s DPH: | 9500,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2012 |
Dátum úhrady: | 21.12.2012 |
Súbor: | FD_0137_12 |
Zverejnené: | 08.01.2013 |