Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0140/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Hviezdoslavova |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
Súbor: | FD_0140_23 |
Zverejnené: | 19.12.2023 |