Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120100030 |
Číslo faktúry: | FD /0013/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | DAPP Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Materiál na vyučovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 16.02.2012 |
Súbor: | FD_0013_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |