Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012033 |
Číslo faktúry: | FD /0038/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOMANN s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Deratizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2012 |
Dátum úhrady: | 27.04.2012 |
Súbor: | FD_0038_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |