| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51200045 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kontola a oprava HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2012 |
| Súbor: | FD_0006_12 |
| Zverejnené: | 17.09.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:32.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
