Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4194289262 |
Číslo faktúry: | FD /0053/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
Adresa: | Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | spotr.vody 24.4.-23.5.19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | FD_0053_19 |
Zverejnené: | 21.06.2019 |