Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7190812 |
Číslo faktúry: | FD /0055/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Vodárne a kanalizácie Stu |
Adresa: | Devínska cesta 30,90031 Stupava |
IČO: | 31826598 |
Predmet: | stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | FD_0055_19 |
Zverejnené: | 21.06.2019 |