Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8180053593 |
Číslo faktúry: | FD /0057/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Energie 2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3,81108 Bratislava1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrická energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
Súbor: | FD_0057_19 |
Zverejnené: | 19.08.2019 |