Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8237555184 |
Číslo faktúry: | FD /0063/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
Súbor: | FD_0063_19 |
Zverejnené: | 19.08.2019 |