Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0097/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOMANN s.r.o. |
Adresa: | Nová 168,90031 Stupava |
IČO: | 44127162 |
Predmet: | Deratizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2019 |
Dátum úhrady: | 12.11.2019 |
Súbor: | FD_0097_19 |
Zverejnené: | 03.12.2019 |