Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0114/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | OGASS s.r.o. |
Adresa: | ,93039 Oľdza 46 |
IČO: | 47515112 |
Predmet: | odborná prehliadka elektr. zariadení,bleskozvodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 263,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2019 |
Dátum úhrady: | 05.12.2019 |
Súbor: | FD_0114_19 |
Zverejnené: | 16.01.2020 |