| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7203608918 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2012 |
| Súbor: | FD_0037_12 |
| Zverejnené: | 17.09.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
