Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7267577220 |
Číslo faktúry: | FD /0085/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Plyn-01.09.-18.10.2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0085_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |