Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110117 |
Číslo faktúry: | FD /0089/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | GREENPUNKT s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Detské paplóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 242,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0089_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |