Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 14:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 170000003
Číslo faktúry: FD /0122/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Andrea Haláková
Adresa:
IČO:
Predmet: Tonery
Fakturovaná suma s DPH: 60,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 20.11.2012
Dátum splatnosti: 04.12.2012
Dátum úhrady: 22.11.2012
Súbor: FD_0122_12
Zverejnené: 05.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov