Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130100026 |
Číslo faktúry: | FD /0015/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | BKP Elektro s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Revízia elektroinštalácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 264,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2013 |
Dátum úhrady: | 20.02.2013 |
Súbor: | FD_0015_13 |
Zverejnené: | 27.03.2013 |