Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7505861972 |
Číslo faktúry: | FD /0054/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2015 |
Dátum úhrady: | 15.07.2015 |
Súbor: | FD_0054_15 |
Zverejnené: | 29.09.2015 |