| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2175008818 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS s.r.o. |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2017 |
| Súbor: | FD_0065_17 |
| Zverejnené: | 08.09.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 18:34.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
