Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17010372 |
Číslo faktúry: | FD /0089/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | BOBO-Bohuslav Blecha |
Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
IČO: | 37028961 |
Predmet: | pečiatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2017 |
Dátum úhrady: | 15.11.2017 |
Súbor: | FD_0089_17 |
Zverejnené: | 28.11.2017 |