Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5101932632 |
Číslo faktúry: | FD /0079/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2017 |
Dátum úhrady: | 16.10.2017 |
Súbor: | FD_0079_17 |
Zverejnené: | 28.11.2017 |