Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8211030429 |
Číslo faktúry: | FD /0055/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.06.2018 |
Dátum úhrady: | 15.06.2018 |
Súbor: | FD_0055_18 |
Zverejnené: | 17.08.2018 |