Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8213110981 |
Číslo faktúry: | FD /0063/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
Dátum úhrady: | 13.07.2018 |
Súbor: | FD_0063_18 |
Zverejnené: | 17.08.2018 |