Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 170000001
Číslo faktúry: FD /0040/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Andrea Haláková
Adresa:
IČO:
Predmet: Tonery
Fakturovaná suma s DPH: 31,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 24.04.2012
Dátum splatnosti: 08.05.2012
Dátum úhrady: 27.04.2012
Súbor: FD_0040_12
Zverejnené: 17.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov