Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170000001 |
Číslo faktúry: | FD /0040/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Andrea Haláková |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2012 |
Dátum úhrady: | 27.04.2012 |
Súbor: | FD_0040_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |