Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018117 |
Číslo faktúry: | FD /0114/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | AKVAREL s.r.o. |
Adresa: | Astrová 16,82101 Bratislava |
IČO: | 46211497 |
Predmet: | kanc.potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 141,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0114_18 |
Zverejnené: | 07.01.2019 |