Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0079/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2020 |
Dátum úhrady: | 11.09.2020 |
Súbor: | FD_0079_20 |
Zverejnené: | 16.10.2020 |