Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7446933102 |
Číslo faktúry: | FD /0023/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektr.energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2013 |
Dátum úhrady: | 15.03.2013 |
Súbor: | FD_0023_13 |
Zverejnené: | 27.03.2013 |