Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0110/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | E-GO s.r.o. |
Adresa: | A.Kubinu 24,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: | 36251526 |
Predmet: | učebná pomocka-predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 564,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2020 |
Dátum úhrady: | 16.12.2020 |
Súbor: | FD_0110_20 |
Zverejnené: | 13.01.2021 |