Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 102012 |
Číslo faktúry: | FD /0100/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Dotácia na stravu v HN - X./12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2012 |
Dátum úhrady: | 16.10.2012 |
Súbor: | FD_0100_12 |
Zverejnené: | 05.12.2012 |