Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2652012 |
Číslo faktúry: | FD /0111/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Peter Hornický |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Materiál na vyučovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2012 |
Dátum úhrady: | 14.11.2012 |
Súbor: | FD_0111_12 |
Zverejnené: | 05.12.2012 |