| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51300003 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kontrola HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2013 |
| Súbor: | FD_0006_13 |
| Zverejnené: | 27.03.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:42.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
