Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12013 |
Číslo faktúry: | FD /0007/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Dotácia na stravu v HN-I./13 |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2013 |
Dátum úhrady: | 20.02.2013 |
Súbor: | FD_0007_13 |
Zverejnené: | 27.03.2013 |