Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 52013 |
Číslo faktúry: | FD /0110/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | EMBEX |
Adresa: | Sládkovičova 2,90031 Stupava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Obrusy a detské plachty |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 27.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2013 |
Dátum úhrady: | 27.12.2013 |
Súbor: | FD_0110_13 |
Zverejnené: | 15.01.2014 |