Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7312805255 |
Číslo faktúry: | FD /0105/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2013 |
Dátum úhrady: | 16.12.2013 |
Súbor: | FD_0105_13 |
Zverejnené: | 15.01.2014 |