| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51400100 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 okr. Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Kontrola a oprava HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2014 |
| Súbor: | FD_0007_14 |
| Zverejnené: | 27.02.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
