Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7161011227 |
Číslo faktúry: | FD /0105/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | CAMEA computer systems a. |
Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
IČO: | 36468924 |
Predmet: | Počítač |
Fakturovaná suma s DPH: | 624,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
Súbor: | FD_0105_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |