Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7161010840 |
Číslo faktúry: | FD /0100/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | CAMEA computer systems a. |
Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
IČO: | 36468924 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 245,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
Dátum úhrady: | 14.12.2017 |
Súbor: | FD_0100_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |