Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170531 |
Číslo faktúry: | FD /0104/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Drevokom Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Čičava 314,09301 Čičava |
IČO: | 47136201 |
Predmet: | Detské ležadlá |
Fakturovaná suma s DPH: | 634,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
Súbor: | FD_0104_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |