| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8161010467 |
| Číslo faktúry: | FD /0111/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | CAMEA computer systems a. |
| Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | tonery a valec do tlačierne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
| Súbor: | FD_0111_18 |
| Zverejnené: | 07.01.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:17.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
