Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8401601238 |
Číslo faktúry: | FD /0104/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Energie 2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3,81108 Bratislava1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina 12/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2018 |
Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
Súbor: | FD_0104_18 |
Zverejnené: | 07.01.2019 |