Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9182335 |
Číslo faktúry: | FD /0108/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Vodárne a kanalizácie Stu |
Adresa: | Devínska cesta 30,90031 Stupava |
IČO: | 31826598 |
Predmet: | stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
Dátum úhrady: | 07.12.2018 |
Súbor: | FD_0108_18 |
Zverejnené: | 07.01.2019 |