Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
180053 |
Číslo faktúry: |
FD /0106/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
Lucitex-interier s.r.o. |
Adresa: |
Stupavská 2288/28,90101 Stupava |
IČO: |
47481471 |
Predmet: |
interiérové vybavenie-koberce |
Fakturovaná suma s DPH: |
1235,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
29.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
10.12.2018 |
Dátum úhrady: |
03.12.2018 |
Súbor: |
FD_0106_18 |
Zverejnené: |
07.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov