Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0104/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | LUKA TEAM s.r.o. |
Adresa: | l.mája 2379/43,90101 Malacky |
IČO: | 44199902 |
Predmet: | Služby technika BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2019 |
Dátum úhrady: | 18.11.2019 |
Súbor: | FD_0104_19 |
Zverejnené: | 03.12.2019 |