Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0099/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | CAMEA computer systems a.s. |
Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
IČO: | 36468924 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2020 |
Dátum úhrady: | 27.11.2020 |
Súbor: | FD_0099_20 |
Zverejnené: | 13.01.2021 |