Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0014/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Hviezdoslavova |
Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o |
Adresa: | Čáčov 292,90501 okr. Senica |
IČO: | 36241903 |
Predmet: | Revízia a oprava HP |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2022 |
Dátum úhrady: | 11.02.2022 |
Súbor: | FD_0014_22 |
Zverejnené: | 22.04.2022 |