Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0130/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Hviezdoslavova |
Dodávateľ: |
ENERCOM s.r.o. |
Adresa: |
Novozámocká 102,94905 Nitra 5 (Dolné Krškany,Horné Krškany) |
IČO: |
44658591 |
Predmet: |
Prehadzovadlo-uč. pomôcka |
Fakturovaná suma s DPH: |
682,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
27.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
31.12.2022 |
Dátum úhrady: |
27.12.2022 |
Súbor: |
FD_0130_22 |
Zverejnené: |
29.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov