Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2175006392
Číslo faktúry: FD /0044/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: AGEM COMPUTERS s.r.o.
Adresa: Panónska 42,85101 Bratislava
IČO: 35692715
Predmet: Antivírus - softvare
Fakturovaná suma s DPH: 35,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.06.2017
Dátum vystavenia: 20.06.2017
Dátum splatnosti: 20.06.2017
Dátum úhrady: 22.06.2017
Súbor: FD_0044_17
Zverejnené: 12.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov