Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1190940 |
Číslo faktúry: |
FD /0036/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Aktualizácie programu na r. 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
204,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2019 |
Dátum úhrady: |
11.04.2019 |
Súbor: |
FD_0036_19 |
Zverejnené: |
10.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov