Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019011 |
Číslo faktúry: | FD /0041/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOMANN s.r.o. |
Adresa: | Nová 168,90031 Stupava |
IČO: | 44127162 |
Predmet: | deratizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
Súbor: | FD_0041_19 |
Zverejnené: | 10.06.2019 |